Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9428
Data de lançamento:
09/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E TOALHA DE PAPEL PARA DISPENSERS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97830. O.C. Nº 5146/2025.
0,00
753,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2025
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E TOALHA DE PAPEL PARA DISPENSERS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97830. O.C. Nº 5146/2025.
753,40
TOTAL
753,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
753,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
