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Exercício: 2025
Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9428	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E TOALHA DE PAPEL PARA DISPENSERS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97830. O.C. Nº 5146/2025.	0,00	753,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E TOALHA DE PAPEL PARA DISPENSERS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97830. O.C. Nº 5146/2025.	753,40
28/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/359481; REF. EMPENHO 9428/2025 5383 - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI AQUISIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E TOALHA DE PAPEL PARA DISPENSERS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97830. O.C. Nº 5146/2025.		753,40
07/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9428/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383			744,36
07/11/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9428/2025			9,04
TOTAL		753,40	753,40	753,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/11/2025	9,04	4014/2025	Lançada
TOTAL		9,04