| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO DEMOLIDORA VENANCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9443 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ3076 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE O QUAL NECESSITA DE REPARO IMEDIATO PARA DAR SEGURANÇA AO ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 97855. O.C. Nº 5177/2025. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ3076 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE O QUAL NECESSITA DE REPARO IMEDIATO PARA DAR SEGURANÇA AO ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 97855. O.C. Nº 5177/2025. | 1.000,00 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12029; REF. EMPENHO 9443/2025 5051 - AUTO DEMOLIDORA VENANCIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ3076 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE O QUAL NECESSITA DE REPARO IMEDIATO PARA DAR SEGURANÇA AO ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 97855. O.C. Nº 5177/2025. | 1.000,00 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 9443/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
