SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ3076 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE O QUAL NECESSITA DE REPARO IMEDIATO PARA DAR SEGURANÇA AO ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 97855. O.C. Nº 5177/2025.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ3076 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE O QUAL NECESSITA DE REPARO IMEDIATO PARA DAR SEGURANÇA AO ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 97855. O.C. Nº 5177/2025.
1.000,00
10/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12029;
REF. EMPENHO 9443/2025
5051 - AUTO DEMOLIDORA VENANCIO LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ3076 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE O QUAL NECESSITA DE REPARO IMEDIATO PARA DAR SEGURANÇA AO ALUNOS TRANSPORTADOS PELO MESMO. REQUISIÇÃO Nº 97855. O.C. Nº 5177/2025.
1.000,00
10/10/2025
Pagamento de Empenho 9443/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
