SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE TNT, ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DE DIA DAS CRIANÇAS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97815. O.C. Nº 5175/2025.
0,00
63,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2025
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE TNT, ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DE DIA DAS CRIANÇAS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97815. O.C. Nº 5175/2025.
63,25
10/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/58133;
REF. EMPENHO 9462/2025
8647 - SELMO DAMIANI
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE TNT, ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DE DIA DAS CRIANÇAS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97815. O.C. Nº 5175/2025.
63,25
14/10/2025
Pagamento de Empenho 9462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
63,25
TOTAL
63,25
63,25
63,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
