| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 9462 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE TNT, ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DE DIA DAS CRIANÇAS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97815. O.C. Nº 5175/2025. | 0,00 | 63,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE TNT, ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DE DIA DAS CRIANÇAS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97815. O.C. Nº 5175/2025. | 63,25 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/58133; REF. EMPENHO 9462/2025 8647 - SELMO DAMIANI REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE TNT, ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DE DIA DAS CRIANÇAS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97815. O.C. Nº 5175/2025. | 63,25 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 9462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,25 | ||
| TOTAL | 63,25 | 63,25 | 63,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
