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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9464	Data de lançamento:	13/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. REQUISIÇÃO Nº 97854. O.C. Nº 5180/2025.	0,00	453,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. REQUISIÇÃO Nº 97854. O.C. Nº 5180/2025.	453,00
TOTAL		453,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				453,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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