| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 9464 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. REQUISIÇÃO Nº 97854. O.C. Nº 5180/2025. | 0,00 | 453,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. REQUISIÇÃO Nº 97854. O.C. Nº 5180/2025. | 453,00 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4809; REF. EMPENHO 9464/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. REQUISIÇÃO Nº 97854. O.C. Nº 5180/2025. | 453,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9464/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 453,00 | ||
| TOTAL | 453,00 | 453,00 | 453,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
