SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - PROCAD SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO OFERECIDOS PELO CRAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. REQUISIÇÃO Nº 97850. O.C. Nº 5190/2025.
0,00
834,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO OFERECIDOS PELO CRAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. REQUISIÇÃO Nº 97850. O.C. Nº 5190/2025.
834,09
15/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3760;
REF. EMPENHO 9469/2025
4640 - PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO OFERECIDOS PELO CRAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. REQUISIÇÃO Nº 97850. O.C. Nº 5190/2025.
834,09
20/10/2025
Pagamento de Empenho 9469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
834,09
TOTAL
834,09
834,09
834,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
