Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060
Dados do Empenho
Número do empenho:
9470
Data de lançamento:
13/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA INTERNA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97777. O.C. Nº 5189/2025.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA INTERNA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97777. O.C. Nº 5189/2025.
3.000,00
15/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/19;
REF. EMPENHO 9470/2025
2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA INTERNA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97777. O.C. Nº 5189/2025.
3.000,00
16/10/2025
Pagamento de Empenho 9470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
