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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9472	Data de lançamento:	13/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE 200 SABONETES PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS NAIR NAPP ESPECIALMENTE NO DIA D (18/10/2025). REQUISIÇÃO Nº 97857. O.C. Nº 5198/2025.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE 200 SABONETES PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS NAIR NAPP ESPECIALMENTE NO DIA D (18/10/2025). REQUISIÇÃO Nº 97857. O.C. Nº 5198/2025.	1.600,00
13/10/2025	PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO	-1.600,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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