Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9476 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminacao Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED 150W PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97843. O.C. Nº 5188/2025. |
0,00 |
2.552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED 150W PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97843. O.C. Nº 5188/2025. |
2.552,00 |
|
|
| TOTAL |
2.552,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.552,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
