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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9483	Data de lançamento:	13/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CFE ATA Nº 18/2025, PREGÃO ELETRONICCO Nº 13/2025. REQUISIÇÃO Nº 97858 O.C. Nº 5200/2025.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CFE ATA Nº 18/2025, PREGÃO ELETRONICCO Nº 13/2025. REQUISIÇÃO Nº 97858 O.C. Nº 5200/2025.	120,00
15/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63144758; REF. EMPENHO 9483/2025 6349 - ANTONIO FERREIRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CFE ATA Nº 18/2025, PREGÃO ELETRONICCO Nº 13/2025. REQUISIÇÃO Nº 97858 O.C. Nº 5200/2025.		120,00
16/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9483/2025 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00