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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9492	Data de lançamento:	14/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 160 M² DE PAVER UNISTEIN NATURAL, ESPESSURA DE 6 CM, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO AO LONGO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE CONTRATO Nº 141/2025. O.C. Nº 5219/2025.	0,00	10.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2025	REF. AQUISIÇÃO DE 160 M² DE PAVER UNISTEIN NATURAL, ESPESSURA DE 6 CM, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO AO LONGO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE CONTRATO Nº 141/2025. O.C. Nº 5219/2025.	10.400,00
TOTAL		10.400,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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