| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 9492 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 160 M² DE PAVER UNISTEIN NATURAL, ESPESSURA DE 6 CM, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO AO LONGO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE CONTRATO Nº 141/2025. O.C. Nº 5219/2025. | 0,00 | 10.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | REF. AQUISIÇÃO DE 160 M² DE PAVER UNISTEIN NATURAL, ESPESSURA DE 6 CM, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO AO LONGO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE CONTRATO Nº 141/2025. O.C. Nº 5219/2025. | 10.400,00 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2983; REF. EMPENHO 9492/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 160 M² DE PAVER UNISTEIN NATURAL, ESPESSURA DE 6 CM, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO AO LONGO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE CONTRATO Nº 141/2025. O.C. Nº 5219/2025. | 10.400,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 9492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.400,00 | ||
| TOTAL | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
