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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS CARLOS FASSBINDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	9495	Data de lançamento:	14/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFEREMTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL DE CAMPINAS, TROCA DE PEÇAS, DESLOCAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 97872. O.C. Nº 5206/2025.	0,00	4.375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2025	PRÉVIO. REFEREMTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL DE CAMPINAS, TROCA DE PEÇAS, DESLOCAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REQUISIÇÃO Nº 97872. O.C. Nº 5206/2025.	4.375,00
TOTAL		4.375,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.375,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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