| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO KIPPER MEI |
| Número do empenho: | 9498 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU (RODIZIO) NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97866. O.C. Nº 5209/2025. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU (RODIZIO) NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97866. O.C. Nº 5209/2025. | 200,00 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/147; REF. EMPENHO 9498/2025 3522 - EDUARDO KIPPER MEI REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU (RODIZIO) NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97866. O.C. Nº 5209/2025. | 200,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 9498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
