Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9507
Data de lançamento:
14/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA GERAL DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG – SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97893. O.C. Nº 5222/2025.
0,00
54,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA GERAL DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG – SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97893. O.C. Nº 5222/2025.
54,99
TOTAL
54,99
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SALDO A PAGAR
54,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
