| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 9513 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97927. O.C. Nº 5236/2025. | 0,00 | 105,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97927. O.C. Nº 5236/2025. | 105,95 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 009/758; REF. EMPENHO 9513/2025 33736 - FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97927. O.C. Nº 5236/2025. | 105,95 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 9513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,95 | ||
| TOTAL | 105,95 | 105,95 | 105,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
