Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9513
Data de lançamento:
15/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97927. O.C. Nº 5236/2025.
0,00
105,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97927. O.C. Nº 5236/2025.
105,95
15/10/2025
LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 009/758;
REF. EMPENHO 9513/2025
33736 - FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97927. O.C. Nº 5236/2025.
105,95
20/10/2025
Pagamento de Empenho 9513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,95
TOTAL
105,95
105,95
105,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
