Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9514
Data de lançamento:
15/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 97926. O.C. Nº 5235/2025.
0,00
32,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 97926. O.C. Nº 5235/2025.
32,55
15/10/2025
LIQUIDADO NESTA DTAA. Conforme DANFE Nº 009/759;
REF. EMPENHO 9514/2025
33736 - FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 97926. O.C. Nº 5235/2025.
32,55
16/10/2025
Pagamento de Empenho 9514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32,55
TOTAL
32,55
32,55
32,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
