| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 9514 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 97926. O.C. Nº 5235/2025. | 0,00 | 32,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 97926. O.C. Nº 5235/2025. | 32,55 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DTAA. Conforme DANFE Nº 009/759; REF. EMPENHO 9514/2025 33736 - FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 97926. O.C. Nº 5235/2025. | 32,55 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 9514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,55 | ||
| TOTAL | 32,55 | 32,55 | 32,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
