| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR MATEUS DA ROSA SOUZA |
| Número do empenho: | 9515 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VITOR MATEUS ROSA DE SOUZA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO N A 9ª CRS EM CRUZ ALTA, NO DIA 08/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97895. O.C. Nº 5228/2025. | 0,00 | 75,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VITOR MATEUS ROSA DE SOUZA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO N A 9ª CRS EM CRUZ ALTA, NO DIA 08/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97895. O.C. Nº 5228/2025. | 75,90 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/17778; REF. EMPENHO 9515/2025 33068 - VITOR MATEUS DA ROSA SOUZA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VITOR MATEUS ROSA DE SOUZA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO N A 9ª CRS EM CRUZ ALTA, NO DIA 08/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97895. O.C. Nº 5228/2025. | 75,90 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 9515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,90 | ||
| TOTAL | 75,90 | 75,90 | 75,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
