| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 9519 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO OFERECIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97870. O.C. Nº 5230/2025. | 0,00 | 237,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO OFERECIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97870. O.C. Nº 5230/2025. | 237,86 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3763; REF. EMPENHO 9519/2025 4640 - PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO OFERECIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97870. O.C. Nº 5230/2025. | 237,86 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 9519/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 237,86 | ||
| TOTAL | 237,86 | 237,86 | 237,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
