GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. RESSARCIMENTO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A COP E AO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI. REQUISIÇÃO Nº 97932. O.C. Nº 5239/2025.
0,00
127,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2025
REF. RESSARCIMENTO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A COP E AO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI. REQUISIÇÃO Nº 97932. O.C. Nº 5239/2025.
127,00
16/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 102/121507; 1/193968; 1/193792;
REF. EMPENHO 9532/2025
290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL
REF. RESSARCIMENTO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A COP E AO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI. REQUISIÇÃO Nº 97932. O.C. Nº 5239/2025.
127,00
20/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9532/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
127,00
TOTAL
127,00
127,00
127,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
