| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 9533 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA, IBIRUBA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO COMAJA E A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR. REQUISIÇÃO Nº 97933. O.C. Nº 5238/2025. | 0,00 | 331,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA, IBIRUBA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO COMAJA E A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR. REQUISIÇÃO Nº 97933. O.C. Nº 5238/2025. | 331,00 | ||
| 16/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/666091; 0/3575; 1/193969; 1/193791; 100/105346; 2/42847; 0/110830; 002/159215; REF. EMPENHO 9533/2025 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA, IBIRUBA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO COMAJA E A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR. REQUISIÇÃO Nº 97933. O.C. Nº 5238/2025. | 331,00 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9533/2025 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 331,00 | ||
| TOTAL | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
