Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
9535
Data de lançamento:
16/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CRAS CODIGO DA INSTALAÇÃO 3082096206. REQUISIÇÃO Nº 97925. O.C. Nº 5241/2025.
0,00
108,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CRAS CODIGO DA INSTALAÇÃO 3082096206. REQUISIÇÃO Nº 97925. O.C. Nº 5241/2025.
108,96
16/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/132418243;
REF. EMPENHO 9535/2025
3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CRAS CODIGO DA INSTALAÇÃO 3082096206. REQUISIÇÃO Nº 97925. O.C. Nº 5241/2025.
108,96
20/10/2025
Pagamento de Empenho 9535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,96
TOTAL
108,96
108,96
108,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
