| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 9548 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 13/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 018/2025. REQUISIÇÃO Nº 97917. O.C. Nº 5261/2025. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 13/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 018/2025. REQUISIÇÃO Nº 97917. O.C. Nº 5261/2025. | 240,00 | ||
| 23/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63249838; REF. EMPENHO 9548/2025 6349 - ANTONIO FERREIRA ME AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 13/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 018/2025. REQUISIÇÃO Nº 97917. O.C. Nº 5261/2025. | 240,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 9548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
