| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER |
| Número do empenho: | 9555 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE PROJETO DE ADITIVO DO CONVÊNIO 942311/2023 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 INSS (11%) R$ 242,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.958,00 REQUISIÇÃO Nº 97900. O.C. Nº 5225/2025. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE PROJETO DE ADITIVO DO CONVÊNIO 942311/2023 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 INSS (11%) R$ 242,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.958,00 REQUISIÇÃO Nº 97900. O.C. Nº 5225/2025. | 2.200,00 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/06; REF. EMPENHO 9555/2025 3296 - HERGYA APARECIDA KELLER REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE PROJETO DE ADITIVO DO CONVÊNIO 942311/2023 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 INSS (11%) R$ 242,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.958,00 REQUISIÇÃO Nº 97900. O.C. Nº 5225/2025. | 2.200,00 | ||
| 22/10/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9555/2025, 3296 - HERGYA APARECIDA KELLER | 242,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9555/2025 HERGYA APARECIDA KELLER - 3296 | 1.958,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22/10/2025 | 242,00 | Lançada | |
| TOTAL | 242,00 |
