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Exercício: 2025
Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	9555	Data de lançamento:	17/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE PROJETO DE ADITIVO DO CONVÊNIO 942311/2023 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 INSS (11%) R$ 242,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.958,00 REQUISIÇÃO Nº 97900. O.C. Nº 5225/2025.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE RPA SOBRE PROJETO DE ADITIVO DO CONVÊNIO 942311/2023 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. VALOR BRUTO R$ 2.200,00 INSS (11%) R$ 242,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.958,00 REQUISIÇÃO Nº 97900. O.C. Nº 5225/2025.	2.200,00
TOTAL		2.200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.200,00