| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 9556 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Combate da Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AGENTES DE ENDEMIAS. REQUISIÇÃO Nº 97869. O.C. Nº 5231/2025. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AGENTES DE ENDEMIAS. REQUISIÇÃO Nº 97869. O.C. Nº 5231/2025. | 75,00 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/453; REF. EMPENHO 9556/2025 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AGENTES DE ENDEMIAS. REQUISIÇÃO Nº 97869. O.C. Nº 5231/2025. | 75,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 9556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
