| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN |
| Número do empenho: | 9575 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE 200 SABONETES PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS NAIR NAPP ESPECIALMENTE NO DIA D (18/10/2025). REQUISIÇÃO Nº 97857. O.C. Nº 5198/2025. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE 200 SABONETES PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS NAIR NAPP ESPECIALMENTE NO DIA D (18/10/2025). REQUISIÇÃO Nº 97857. O.C. Nº 5198/2025. | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
