| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI |
| Número do empenho: | 9577 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A TROCA DE EQUIPAMENTO DE INTERNET QUE HAVIA QUEIMADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 97956. O.C. Nº 5291/2025. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A TROCA DE EQUIPAMENTO DE INTERNET QUE HAVIA QUEIMADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 97956. O.C. Nº 5291/2025. | 210,00 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/63293394; REF. EMPENHO 9577/2025 1552 - MATEUS FISCHER MEI REFERENTE A TROCA DE EQUIPAMENTO DE INTERNET QUE HAVIA QUEIMADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 97956. O.C. Nº 5291/2025. | 210,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
