| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9589 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Combate da Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS COM O MOSQUITO DA DENGUE. REQUISIÇÃO Nº 97966. O.C. Nº 5310/2025. | 0,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS COM O MOSQUITO DA DENGUE. REQUISIÇÃO Nº 97966. O.C. Nº 5310/2025. | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 990,00 | |||
