| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 9590 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97960. O.C. Nº 5311/2025. | 0,00 | 134,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97960. O.C. Nº 5311/2025. | 134,30 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/159; REF. EMPENHO 9590/2025 3497 - TAUANA A F MENEZES LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97960. O.C. Nº 5311/2025. | 134,30 | ||
| TOTAL | 134,30 | 134,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 134,30 | |||
