| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 9594 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E PAPEL PRESENTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97968. O.C. Nº 5301/2025. | 0,00 | 237,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E PAPEL PRESENTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97968. O.C. Nº 5301/2025. | 237,32 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/160; REF. EMPENHO 9594/2025 3497 - TAUANA A F MENEZES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E PAPEL PRESENTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97968. O.C. Nº 5301/2025. | 237,32 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 9594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 237,32 | ||
| TOTAL | 237,32 | 237,32 | 237,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
