| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI |
| Número do empenho: | 9614 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97674. O.C. Nº 5035/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 9292/2025. | 0,00 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97674. O.C. Nº 5035/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 9292/2025. | 1.410,00 | ||
| 21/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63246728; REF. EMPENHO 9614/2025 1552 - MATEUS FISCHER MEI REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97674. O.C. Nº 5035/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 9292/2025. | 1.410,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9614/2025 MATEUS FISCHER MEI - 1552 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
