| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9616 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97999. O.C. Nº 5321/2025. | 0,00 | 198,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97999. O.C. Nº 5321/2025. | 198,30 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/4758; 5/411342; 4/1232; 005/6438; 001/16928; 001/16914; 001/16858; 1/144106; 7/506765; REF. EMPENHO 9616/2025 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97999. O.C. Nº 5321/2025. | 198,30 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 9616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,30 | ||
| TOTAL | 198,30 | 198,30 | 198,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
