| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9618 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN 0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97997. O.C. Nº 5326/2025. | 0,00 | 34,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN 0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97997. O.C. Nº 5326/2025. | 34,99 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/13307; REF. EMPENHO 9618/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN 0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97997. O.C. Nº 5326/2025. | 34,99 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9618/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 34,57 | ||
| 04/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9618/2025 | 0,42 | ||
| TOTAL | 34,99 | 34,99 | 34,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/11/2025 | 0,42 | 3940/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,42 |
