| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L |
| Número do empenho: | 9619 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações de Assistência Social - COVID | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97958. O.C. Nº 5308/2025. | 0,00 | 5.132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97958. O.C. Nº 5308/2025. | 5.132,00 | ||
| TOTAL | 5.132,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.132,00 | |||
