| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 9625 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 98006. O.C. Nº 5330/2025. | 0,00 | 2.655,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 98006. O.C. Nº 5330/2025. | 2.655,43 | ||
| TOTAL | 2.655,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.655,43 | |||
