| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 9626 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 98005. O.C. Nº 5329/2025. | 0,00 | 2.448,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 98005. O.C. Nº 5329/2025. | 2.448,38 | ||
| TOTAL | 2.448,38 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.448,38 | |||
