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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9631	Data de lançamento:	22/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98019. O.C. Nº 5335/2025.	0,00	2.799,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98019. O.C. Nº 5335/2025.	2.799,90
22/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/165245; REF. EMPENHO 9631/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98019. O.C. Nº 5335/2025.		2.799,90
29/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.766,30
29/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9631/2025			33,60
TOTAL		2.799,90	2.799,90	2.799,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/10/2025	33,60	3816/2025	Lançada
TOTAL		33,60