Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 |
6.978,48 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 |
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6.978,48 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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36,19 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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427,38 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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741,91 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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786,57 |
| 28/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9665/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.986,43 |
| TOTAL |
6.978,48 |
6.978,48 |
6.978,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
