| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 9724 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 0,00 | 1.398,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 1.398,16 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | 1.398,16 | ||
| TOTAL | 1.398,16 | 1.398,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.398,16 | |||
