| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9750 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 0,00 | 6.072,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 6.072,00 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | 6.072,00 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS ENS. FUNDAMENTAL - MDE | 551,24 | ||
| TOTAL | 6.072,00 | 6.072,00 | 551,24 | |
| SALDO A PAGAR | 5.520,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 24/10/2025 | 551,24 | Lançada | |
| TOTAL | 551,24 |
