| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 9786 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 0,00 | 4.520,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | REF Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 4.520,79 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | 4.520,79 | ||
| TOTAL | 4.520,79 | 4.520,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.520,79 | |||
