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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9865	Data de lançamento:	24/10/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Outubro 2025	0,00	12.843,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Outubro 2025	12.843,37
24/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025		12.843,37
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL			29,27
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL			1.588,38
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL			1.709,58
TOTAL		12.843,37	12.843,37	3.327,23
SALDO A PAGAR				9.516,14

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	24/10/2025	29,27		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	24/10/2025	1.588,38		Lançada
INSS-LIVRE	24/10/2025	1.709,58		Lançada
TOTAL		3.327,23