| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 9980 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98063. O.C. Nº 5376/2025. | 0,00 | 841,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98063. O.C. Nº 5376/2025. | 841,00 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/64998; 1/12382; 1/108759; 1/108744; 002/65120; 3/19787; 1/12436; 1/12452; 002/65316; 1/12467; 1/12472; 1/109732; 3/20302; 3/7438; 1/12500; 1/12502; 1/12510; 1/12513; REF. EMPENHO 9980/2025 1051 - SEBASTIAO ARISTIDES MULLER REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98063. O.C. Nº 5376/2025. | 841,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 9980/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 841,00 | ||
| TOTAL | 841,00 | 841,00 | 841,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
