| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TALES FERREIRA GOULART |
| Número do empenho: | 10004 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3308/2026. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3308/2026. | 240,00 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/163; REF. EMPENHO 10004/2026 34129 - TALES FERREIRA GOULART REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3308/2026. | 240,00 | ||
| 04/11/2026 | Pagamento de Empenho 10004/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
