| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10020 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos - FEAS CONVÊNIO 1652/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, COM RECURSO DO CONVÊNIO DO ESTADO FPENº1652/2026. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2026 - PROCESSO ADM Nº 055/2026 - CONTRATO ADM 095/2026. O.C. Nº 5598/2026. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, COM RECURSO DO CONVÊNIO DO ESTADO FPENº1652/2026. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2026 - PROCESSO ADM Nº 055/2026 - CONTRATO ADM 095/2026. O.C. Nº 5598/2026. | 900,00 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/351969; REF. EMPENHO 10020/2026 4563 - MARINA VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, COM RECURSO DO CONVÊNIO DO ESTADO FPENº1652/2026. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2026 - PROCESSO ADM Nº 055/2026 - CONTRATO ADM 095/2026. O.C. Nº 5598/2026. | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
