| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 10021 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 104690. O.C. Nº 5596/2026. | 697,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 104690. O.C. Nº 5596/2026. | 697,69 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 5/11065; 005/5034; 001/39210; 1/184768; 1/134009; 1/979; 13/149223; 2/7354; 1/184437; 1/13207; 7/313882; 001/1566134; 7/313743; 001/52160; 1/13627; REF. EMPENHO 10021/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 104690. O.C. Nº 5596/2026. | 697,69 | ||
| 04/11/2026 | Pagamento de Empenho 10021/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 697,69 | ||
| TOTAL | 697,69 | 697,69 | 697,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
