| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 10022 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO, ADQUIRIDO POR MEIO DO CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2025, DESTINADO AO USO DO CRAS, A FIM DE REGULARIZAR O VEÍCULO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, POSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS ATIVIDADES. REQUISIÇÃO Nº 104687. O.C. Nº 5597/2026. | 328,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | REF. EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO, ADQUIRIDO POR MEIO DO CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2025, DESTINADO AO USO DO CRAS, A FIM DE REGULARIZAR O VEÍCULO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, POSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS ATIVIDADES. REQUISIÇÃO Nº 104687. O.C. Nº 5597/2026. | 328,51 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO, ADQUIRIDO POR MEIO DO CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2025, DESTINADO AO USO DO CRAS, A FIM DE REGULARIZAR O VEÍCULO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, POSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS ATIVIDADES. REQUISIÇÃO Nº 104687. O.C. Nº 5597/2026. | 328,51 | ||
| 04/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10022/2026 DETRAN RS - 698 | 328,51 | ||
| TOTAL | 328,51 | 328,51 | 328,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
