| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C 528/2026 | 513,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C 528/2026 | 513,00 | ||
| 05/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5513; REF. EMPENHO 1010/2026 33770 - FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C 528/2026 | 513,00 | ||
| TOTAL | 513,00 | 513,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 513,00 | |||
