| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUÇÃO DE REMÉDIOS DA FARMACIA DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. O.C 524/2026 | 3.835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUÇÃO DE REMÉDIOS DA FARMACIA DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. O.C 524/2026 | 3.835,00 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 004/1212; REF. EMPENHO 1011/2026 8756 - NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUÇÃO DE REMÉDIOS DA FARMACIA DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. O.C 524/2026 | 3.835,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1011/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.835,00 | ||
| TOTAL | 3.835,00 | 3.835,00 | 3.835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
