| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 532/;2026 | 263,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 532/;2026 | 263,68 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/90552; 103/809843; 515/1367; 1/755713; 1/755796; 1/12829; 1/50469; 13/110100; 1/27592; 1/758953; 001/19830; REF. EMPENHO 1023/2026 6131 - SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 532/;2026 | 263,68 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 1023/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,68 | ||
| TOTAL | 263,68 | 263,68 | 263,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
