| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. O.C 545/2026 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. O.C 545/2026 | 320,00 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/22; REF. EMPENHO 1028/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. O.C 545/2026 | 320,00 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1028/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI | 9,70 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 1028/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,30 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/02/2026 | 9,70 | Lançada | |
| TOTAL | 9,70 |
