| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS SALAS DE AULAS E TELHADO DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. O.C 565/2026 | 308,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS SALAS DE AULAS E TELHADO DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. O.C 565/2026 | 308,32 | ||
| TOTAL | 308,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 308,32 | |||
